http://zhidao.baidu.com/question/264528754.html&from=emailmsg,这个...

1 借：银行存款 10万元
贷：长期借款 10万元

2 借：固定资产 7080元
贷：银行存款 7080元

3 借：原材料 21600元
应交税金—应交增值税—进项税金 3570元
贷：应付账款 24570元
银行存款 600元

4 借：主营业务成本 5万元
贷：库存商品 5万元
借：银行存款 9.36万元
贷：主营业务收入 8万元
应交税金—应交增值税—销项税金 1.36万元

5 借：其他应收款—李华 800元
贷：现金 800元

6 借：生产成本—A材料 2.52万元
B材料 1.736万元
贷：原材料 4.256万元

7 借：应交税金—应交增值税—进项税金 5100元
应交税金—应交城市建设维护费 357元
应交税金—应交教育费附加 153元
贷：银行存款 5610元

8 借：主营业务成本 8万元
贷：库存商品 8万元
借：应收账款 14.04万元
贷：主营业务收入 12万元
应交税金—应交增值税—销项税金 2.04万元

9 借：应付账款—天基 2.33万元
贷：银行存款 2.33万元

10 借：现金 3.8万元
贷：银行存款 3.8万元

11 借：应付职工薪酬 3.8万元
贷：现金 3.8万元

12 借：原材料 3.1万元
应交税金—应交增值税—进项税金 0.51万元
贷：银行存款 3.61万元

13 借：生产成本—B材料 15500元
制造费用—A材料 2160元
B材料 1550元
管理费用—A材料 864元
贷：原材料—A 3024元
—B 17050元

14 借：预付账款—财产保险费 1.8万元
贷：银行存款 1.8万元

15 借：银行存款 7万元
贷：应收账款 7万元

16 借：管理费用—差旅费 620元
现金 180元
贷：其他应付款—李华 800元

17 借：营业费用—广告费 3600元
贷：银行存款 3600元

18 借：现金 2500元
贷：银行存款 2500元

19 借：管理费用—办公费 500元
贷：现金 500元

20 借：管理费用—交通费 320元
—招待费 500元
贷：现金 820元

21 借：制造费用—电费 2800元
管理费用—电费 1590元
贷：银行存款 4390元

22 借：生产成本—工资—甲产品 9200元
—乙产品 13800元
制造费用—工资 9000元
管理费用—工资 8000元
贷：应付职工薪酬 40000元

23 借：生产成本—福利费—甲产品 1288元
—乙产品 1932元
制造费用—福利费 1260元
管理费用—福利费 1120元
贷：应付福利费 5600元

24 借：财务费用 －利息支出 3200元
贷：应付利息 3200元

25 借：制造费用—折旧费 4300元
管理费用—折旧费 3200元
贷：累计折旧 6500元

26-27自己试着结转

28 借：主营业税金及附加 3400元
贷：应交税金—应交城市建设维护费 2380元
应交税金—应交教育费附加 1020元

29-33自己试着结转

34 借：利润分配—末分配利润 30000元
贷：应付利润（或股利） 30000元

不懂HI我！

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